我們公司去年用對公賬戶給一個供應商轉了一筆款，大概九萬多，但我們轉的錢數他是不含稅的，供應商也沒有給我們開這個開票，現在如果要求開票的話我們就要補十個點的稅，我們的進項票目前是足夠的，現在的話是怎么處理比較合適。

答： 同學您好，不開票的話，您就按當時的實際金額入賬計入成本費用，只是匯算清繳的時候納稅調整

企業是做鈕扣的，賣給客戶是不含稅價的，客戶要求我們開票時，我們另外收客戶10%的稅點。我們要求供應商開進項發票給我們，我們要另外支付9%的稅點。不太理解，為什么是收10%，怎么算出來的，感覺還是虧錢開票的。請問是怎么算收幾個稅點

答： 這個稅點本身應是各銷售產品的出，只是有些銷售商另外加的錢

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

進項票到了做賬是：借庫存商品（不含稅） 應交稅費～進項稅 貸預付賬款 對嗎？

答： 您好，之前付款的時候是掛的預付的話現在發票來了是這樣做分錄的。