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去年12月份月末沒結轉，直接把年度結轉掉了，現(xiàn)在有什么辦法可以恢復 去年12月份憑證沒結轉直接把年度結轉做了
欣欣子
于2022-05-13 11:20 發(fā)布 ??1044次瀏覽
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小寶老師
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-05-13 11:21
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我去年12月份做賬的時候有個火車票的抵扣，我直接在12月份做成了借:管理費用借應交稅費_應交增值稅（進項稅），貸，庫存現(xiàn)金，但是12月份沒有做結轉了，我現(xiàn)在做賬該怎么結轉了
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老師，我用金蝶專業(yè)版，12月份沒有憑證，所以直接結賬了，后來發(fā)現(xiàn)沒有結轉未分配利潤，現(xiàn)在怎么辦？
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