米朵兒 追問

2022-05-13 15:47

年末可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2022-05-13 15:48

可以的，可以這么做的。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:09

借，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸，應(yīng)交稅金-增值稅增量留抵退稅

借，銀行存款
貸，，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

這樣可以嗎？

米朵兒 追問

2022-05-13 16:11

設(shè)一個(gè)二級(jí)科目歸集一下

郭老師 解答

2022-05-13 16:11

你好，把這個(gè)增量留底，退稅改成三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:15

借，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-增量留抵
是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-05-13 16:17

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2022-05-13 16:18

進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目里面的？

米朵兒 追問

2022-05-13 16:20

沒結(jié)轉(zhuǎn)     沒

郭老師 解答

2022-05-13 16:20

沒結(jié)轉(zhuǎn)的話，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也不要結(jié)轉(zhuǎn)
結(jié)轉(zhuǎn)是統(tǒng)一的結(jié)轉(zhuǎn)。

米朵兒 追問

2022-05-13 16:21

一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)，不是可以有余額嗎？

郭老師 解答

2022-05-13 16:22

你好，對(duì)的是的，可以有余額的。