現(xiàn)在小規(guī)模不開票免稅的話，在做收入還需要做出銷項(xiàng)稅額后期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？到底什么情況下稅額才需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-05-13 17:11

你好，學(xué)員，需要做出銷項(xiàng)稅額后期轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入

精選問題

單位名下沒有車，但有加油費(fèi)報(bào)銷。現(xiàn)在只需要簽署問

1. 月租金 500 元以內(nèi)屬于小額零星支出，憑協(xié)議 %2B 收款收據(jù) %2B 付款憑證即可稅前扣除，無需代開發(fā)票 2. 月租金≤800 元免征個(gè)稅，無需代扣代繳 3. 僅限報(bào)銷公務(wù)對應(yīng)的油費(fèi)通行費(fèi)，車險(xiǎn)保養(yǎng)維修費(fèi)不得入賬 4. 務(wù)必簽訂正規(guī)私車公用協(xié)議明確使用范圍答
老師，請問匯算清繳暫估在賬面上怎么取數(shù)？問

您好，打開應(yīng)付賬款-暫估的明細(xì)賬，從這里面取數(shù) 答
老師你好，這個(gè)怎么填問

你好。23-24-25三年的營業(yè)收入和除以3 答
老師好，小規(guī)模納稅人，本年累計(jì)減的所得稅費(fèi)用電子問

同學(xué)你好，小于1元免交所得稅那么，這個(gè)沒有交的所得稅，要把賬調(diào)掉的，因此，第2季度時(shí)，把利潤表上的0.45元給沖掉答
25年3月購買一臺電腦4500元，當(dāng)月入了固定資產(chǎn)，但是問

電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元分錄（5 月直接做一筆）：借：管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸：累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不用走以前年度損益調(diào)整，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可答

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