老師應(yīng)該不對(duì)啊！借：管理費(fèi)用-工資 3221 實(shí)發(fā)才是公司費(fèi)用貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3221 發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資3221 貸：銀行存款/現(xiàn)金3221 就是不知道個(gè)人的社保不知怎么做了支付時(shí) 借：管理費(fèi)用-單位社保716 其它應(yīng)收款-個(gè)人社保279 貸：銀行存款995 公司扣回時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬-個(gè)人社保279 這錯(cuò)的借方不能計(jì)提做增加公司費(fèi)用因?yàn)楣静](méi)有去承擔(dān)起這個(gè)費(fèi)用。或者公司發(fā)放工資扣回時(shí)正確應(yīng)該是借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅279 貸：其它應(yīng)收款個(gè)人社保279

洋洋老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-15 14:48

管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)工資，包括員工應(yīng)扣款

洋洋老師解答

2022-05-15 14:50

發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬
貨:其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
貨:銀行存款

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