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老師，進項加計抵減10%的政策，2020-2021年的時候做了計提分錄：借 應交稅費-應交增（加計抵減） 貸 營業外收入 因為我們也沒有實際抵減，就是沒有用上這部分抵減額，然后2021年12月就把這兩年的進項確認的營業外收入都沖掉，做的分錄是借 應交稅費-應交增（加計抵減）負數 貸 營業外收入 負數 現在填報2021年年報利潤表營業外收入是負數（-5000多），填報不了，因為這5千多是2020年計提的部分，請問現在應該怎么處理呢？
薄荷凝望
于2022-05-16 11:32 發布 ??1677次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2022-05-16 12:01
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精選問題
老師，我問下這兩個數據原值區別怎么去查詢啊 問
你好，看看你房產稅那里是不是包括土地使用權的金額 答
老師好，請問下第一項殘值余額里面也沒明細，也沒在 問
你好，應該是下面的總和！ 沒殘值可能開始沒考慮當時 答
老師，問下個人所得稅手續費收入需要交增值稅嗎 問
你好，需要按照其他收益繳納增值稅6%如果是一般納稅人 答
非全日制小時工，按照工資薪金申報，不用繳納社保。 問
你好，據我所知，如果按照工資薪金申報就得繳納社保 答
請教一下，公司幫股東付的個人社保這部分，能稅前扣 問
您好，這部分不能稅前扣除 答
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