liar 追問

2022-05-16 15:08

如果是虛增的像這種情況，如果在5月底之前補過來30萬的發票是不是就調增723862元

郭老師 解答

2022-05-16 15:11

對的是的是這么做。

liar 追問

2022-05-16 15:22

調納稅調整明細表扣除項目，其他30欄填寫的 賬載金額 稅收金額分別是填多少呢

liar 追問

2022-05-16 15:24

賬載金額是21年的暫估-22年沖掉的暫估合計嗎   稅收金額是補過來的30萬發票還是調增的金額啊

郭老師 解答

2022-05-16 15:25

30藍的賬載金額填寫723862就可以的。

liar 追問

2022-05-16 15:29

稅收金額那列不用填寫嗎

郭老師 解答

2022-05-16 15:30

是的是的紙條燈不用填寫稅收金額。

liar 追問

2022-05-16 15:33

然后調增金額那列也是723862    小企業會計準則 賬務處理 借：應付賬款-暫估723862 貸利潤分配-未分配利潤723862 
這樣理解對嗎

郭老師 解答

2022-05-16 15:36

是虛增的業務，可以這么做。

liar 追問

2022-05-16 15:37

好的，，，謝謝

郭老師 解答

2022-05-16 15:38

不用客氣，工作愉快