甜甜 追問

2024-03-21 11:31

老師賬務上面我們這個是混在一起處理的，那我可以按照比例去調整么？申報稅務上面我就直接填寫在納稅調整明細表里面的30行其他就可以吧？

高輝老師 解答

2024-03-21 11:38

你好，知道結轉比例，計算出結轉的金額

高輝老師 解答

2024-03-21 11:38

填寫在成本對應列

甜甜 追問

2024-03-21 11:51

成本對應列？是扣除類里面的么？我看扣除類里面的沒有對應的欄次，填在其他么？

高輝老師 解答

2024-03-21 11:59

你好，是這個表填寫轉出

甜甜 追問

2024-03-21 13:32

老師，是在銷售商品成本里面填寫負數么？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:23

你好，是的，在這個里面填寫的轉出金額，是正數

甜甜 追問

2024-03-21 14:30

正數的話，那不就是屬于正常的成本，減的多了，那部利潤變少了么？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:34

你好，我看下你那邊的表格吧，看下勾稽關系
表格一般是減去這個正數
如果填寫負數
，減去負數相當月加上了

甜甜 追問

2024-03-21 14:40

是的老師，我們說的一個意思，現在是我們原材料暫估之后結轉了成本，那么我現在存在原材料暫估無發票，進行這部分的成本納稅調增，目的就是調增，利潤增加啊，那我現在把原材料對應結轉的成本算出來正數填寫在成本里面，那部就是減去這個正數，反而減的多了么？那我調增不就是讓減去少或者利潤加上

高輝老師 解答

2024-03-21 14:47

你好，上面說的是暫估的情況啊
收不到發票
直接賬務上是不處理的

甜甜 追問

2024-03-21 14:50

是的老師，我現在說的是匯繳申報，稅務上面應該怎么處理？

高輝老師 解答

2024-03-21 14:56

稍等，我找出來表格截圖給你吧，用手機要稍等會啊

高輝老師 解答

2024-03-21 15:22

你好，在這個表的30行其他填寫調增

甜甜 追問

2024-03-21 15:42

好的老師，我上面就是說要不要寫在匯繳調整表的30行其他里面

高輝老師 解答

2024-03-21 15:44

你好，是填寫在這里面的