學堂用戶Y
于2022-05-17 16:08 發(fā)布 ??1252次瀏覽
meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-05-17 16:11
B公司是一般納稅人，B公司在9月轉了一筆款給A公司，B公司當時的會計分錄為借;預付賬款-A公司 貸;銀行存款，次月B公同收到該筆款項的發(fā)票，B公司財務人員做的分錄為借:管理費用 貸;其他應付款，現(xiàn)在賬上掛著預付賬款-A公司的賬，實際應該是平的，如何更賬?
答： ?你好；? ?你調整下 ：借其他應付款貸預付賬款? ?
計提費用時 借：管理費用 貸：其他應付款 付款時 借：預付賬款 貸：銀行存款 有發(fā)票時 借：預付賬款 貸：其他應付款 這樣嗎？
答： 同學你好 對的 是這樣的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師我們是在十月份繳42000元的租金費，當月也有對方公司給的發(fā)票 ，租金費是有9月份、10月份，11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款確認借管理費用28000借預付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預付賬款14000,。這樣做對嗎？這個還是還不太明白
答： 你好； 你為什么要這樣做 ； 你這樣做會重復做費用的哦 ； 實際借方的租賃費都是 14000%2B14000%2B28000%2B14000了 ；? 重復 了金額??
計提費用時 借：管理費用 貸：其他應付款 付款時 借：預付賬款 貸：銀行存款 有發(fā)票時 借：預付賬款 貸：其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
計提費用時 借：管理費用 貸：其他應付款 付款時 借：預付賬款 貸：銀行存款 有發(fā)票時 借：預付賬款 貸：其他應付款 那我之前計提費用時 貸的是 應付賬款 需要沖掉重新再做嗎
老師為什么報銷一筆費用做兩筆分錄呢？1.借：管理費用 貸：其他應付款。2 .借：其他應付款 貸：銀行存款。支付供應商也是做兩筆分錄。老師這是為什么呢？
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