薄荷凝望 追問(wèn)

2022-05-18 11:35

那怎么確認(rèn)呀，是按全額確認(rèn)嗎，那增值稅怎么辦？

郭老師 解答

2022-05-18 11:38

你好，按月確認(rèn)就可以的，增值稅按月繳納
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

薄荷凝望 追問(wèn)

2022-05-18 11:42

可是發(fā)票是下月才開(kāi)啊，是按未開(kāi)票收入做賬交稅嗎

郭老師 解答

2022-05-18 11:43

對(duì)的是的，下一個(gè)月發(fā)票開(kāi)了再紅沖在做發(fā)票
你們每個(gè)月都是這個(gè)情況嗎？

薄荷凝望 追問(wèn)

2022-05-18 11:47

是啊，冷庫(kù)出租啊，當(dāng)月的賬單下月初發(fā)給客戶確認(rèn)后才開(kāi)票收款，如何當(dāng)月要確認(rèn)收入，那就很麻煩了呀

郭老師 解答

2022-05-18 11:51

一般企業(yè)都是根據(jù)開(kāi)發(fā)票交稅做收入，但是如果你不這樣的話，稅務(wù)局一搶起來(lái)，你的納稅義務(wù)又不對(duì)。