郭老師 解答

2022-05-18 11:30

是不是計提的工資沒有支付？

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:40

老師，是的，是您說的這樣

郭老師 解答

2022-05-18 11:42

那你這種有風險的，你沒沒有發下去需要調整的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:46

如果由別的子公司代發呢

郭老師 解答

2022-05-18 11:49

那你們應該是做借款，借應付職工薪酬工資貸，其他應付款，你上面的分錄紅沖就可以再做相反的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 11:56

好的，那續調上年是什么意思呀？是和上一年做一筆相同的分錄嗎？

郭老師 解答

2022-05-18 12:02

你好，這個是在哪里看到的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:32

是上級讓這筆做在20年21年續調一下的

郭老師 解答

2022-05-18 13:33

你好，調整一下就是做相反的。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:44

續調是做相反的嗎，我以為是是做一筆一樣的

郭老師 解答

2022-05-18 13:47

你好
對這個業務的話，應該是做相反的，你不能再繼續加這個分錄了，你們一直不發工資嗎。

天青色等煙雨 追問

2022-05-18 13:48

老師，在別的公司代發了

郭老師 解答

2022-05-18 13:50

那你們單位應該還錢的吧，別按照他這個來借應付職工薪酬工資貸，其他應付款做這個。