老師你好，想問一下，本月進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了出口退稅，但是增值稅報(bào)表早就報(bào)過了，稅款也扣過了，沒有申報(bào)出口退稅進(jìn)項(xiàng)票的收入，可以在下月申報(bào)收入嗎？

羽飛老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-05-18 18:59

你好，可以的。這個(gè)不影響

你好，你準(zhǔn)備申報(bào)退稅的時(shí)候就要勾銷。是需要填入的。

2024-10-18 09:41:03

您好，1、用于出口退稅是只能選擇退稅的，退稅勾選只能勾選當(dāng)月的和以前月份的，8月6號勾選的7月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是不是在填報(bào)增值稅時(shí)就只能填報(bào)到稅款所屬期為8月份的進(jìn)項(xiàng)稅里了嗎？是的 2、我8月份申報(bào)出口退稅，可以把8月開的增值稅進(jìn)項(xiàng)票也申報(bào)了嗎？就是還沒有申報(bào)增值稅，直接申報(bào)出口退稅，申報(bào)出口退稅之前需要在、先申報(bào)增值稅，8月份開的發(fā)票可以申報(bào)退稅的，您認(rèn)證了就有信息的。 3、申報(bào)出口退稅時(shí)必須認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？是的，必須認(rèn)證了才可以申報(bào)出口退稅的

2019-08-06 12:14:13

借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。

2024-01-12 19:35:23

你好，可以的。這個(gè)不影響

2022-05-18 18:59:33

外貿(mào)出口企業(yè)收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選出口退稅勾選，后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具錯(cuò)誤且不能重開，進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費(fèi)稅政策的通知》（財(cái)稅〔2012〕39號）規(guī)定，出口企業(yè)申報(bào)退（免）稅的貨物，須在退（免）稅申報(bào)期截止之日內(nèi)收匯，若未收匯則應(yīng)視同內(nèi)銷貨物征稅。因此，外貿(mào)出口企業(yè)應(yīng)該在申報(bào)退（免）稅的貨物收匯后，才能勾選出口退稅勾選，并按規(guī)定申報(bào)退（免）稅。《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國家稅務(wù)總局公告2019年第16號）規(guī)定，外貿(mào)出口企業(yè)需要在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）第18欄免、抵、退應(yīng)退稅額中申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額

2023-10-31 16:45:48

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