暖暖 追問(wèn)

2022-05-19 14:38

納稅申報(bào)表中留底440元，做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)了，在未交增值稅那個(gè)科目時(shí)怎么做

郭老師 解答

2022-05-19 14:40

進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了嗎？

暖暖 追問(wèn)

2022-05-19 14:53

轉(zhuǎn)了，出現(xiàn)借方余額，然后下一步分錄怎么做

郭老師 解答

2022-05-19 15:02

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

暖暖 追問(wèn)

2022-05-19 15:08

老師，貸方應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅吧

郭老師 解答

2022-05-19 15:10

你好，那你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目了？

郭老師 解答

2022-05-19 15:10

你和你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)一致起來(lái)才行。

暖暖 追問(wèn)

2022-05-19 15:35

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目了，現(xiàn)在這個(gè)科目余額是借方余額，下一步要怎么做呢，這個(gè)借方余額440元5月份報(bào)稅后退回到公司賬戶了

郭老師 解答

2022-05-19 15:40

四月份借其他應(yīng)收款
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

五月借銀行存款貸其他應(yīng)收款

四月份借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅