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甲公司為增值稅一般納稅人,2×16年2月1日,甲公司購入一臺需要安裝的 生產用機器設備,取得的增值稅專用發票上注明的設備價款為90萬元,增值稅 進項稅額為15.3萬元,支付的運雜費為2萬元,款項已通過銀行支付,安裝設 時,領用本公司原材料一批,價值25萬元,購進該批原材料時支付的增值 項稅額為4.25萬元;支付安裝人員工資為5萬元,設備于2×16年6月30 達到預定可使用狀態,甲公司預計該設備使用年限為5年,預計凈殘值為2 元,采用年數總和法計提折舊。則該設備在2×17年應計提折舊額為(B A.32 B.36 C.32.5 D.42 不會做
學堂用戶7f7nbi
于2022-05-21 20:41 發布 ??1141次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
2022-05-21 20:43
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精選問題
25年3月購買一臺電腦4500元，當月入了固定資產，但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%，月折舊≈ 118.75 元 分錄（5 月直接做一筆）： 借：管理費用 — 折舊費 118.75 貸：累計折舊 118.75 你執行小企業會計準則，不用走以前年度損益調整，直接計入當期費用即可 答
老師，這個是什么意思？是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的：往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表，應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報，沒按明細借貸方重分類，和稅局系統校驗的規范報表邏輯不一致，觸發提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規，要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報，把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款，貸方放應付賬款；你之前直接按總賬余額填，沒拆分，導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
老師，我們是商貿公司，有好生意系統，有臺賬，會計每天 問
同學，你好 這個檢測不了，只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師，你好，之前我問了其他在線老師， 就公司項目上有 問
你好，首先來說提票肯定是不行的，屬于虛開發票的 答
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悠然老師01 解答
2022-05-21 20:44