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們公司是2022年1月申請成為一般納人，然后去年12月還是小規(guī)模的時候，開了一張銷售發(fā)票出去，然后進項發(fā)票當時是還沒拿回來的，然后是今年2月份才拿回來（此時出現(xiàn)在勾選平臺上面了，屬于專票），我去年12月的時候還是小規(guī)模，然后我暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)的成本那些都是把稅額計入成本的。然后我今年2月收到發(fā)票的時候我沖減了12月的暫估，然后重新按發(fā)票入賬，但是今年已經(jīng)是一般納稅人了，我要把稅分開嗎，如果不分開直接計入成本的話，那我勾選平臺就一直掛了一張發(fā)票，但是如果我分開，感覺也有點不對勁
陪你考證的初級班主任
于2022-05-24 16:20 發(fā)布 ??482次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級會計師
2022-05-24 16:24
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精選問題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報銷款，一筆制單，目 問
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老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問
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不是報關(guān)跟海運合并，而是一個月有三次出口這樣的話，對方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個月合并開一張報關(guān)費發(fā)票，一張海運費發(fā)票 答
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