A公司與B公司是簽的咨詢合同。A是建設(shè)單位，B是咨詢公司。 A公司待支付的工程款，要B公司提供人員信息，以農(nóng)民工工資形式支付。這部分的農(nóng)民工工資，現(xiàn)在A支付要B公司開咨詢費(fèi)的發(fā)票。前期B公司在申報(bào)個(gè)稅時(shí)，員工工資按0申報(bào)的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)員工的工資，由A公司那邊支付了 B公司如果開咨詢的發(fā)票，賬怎么平呢？賬上的應(yīng)收賬款一直掛著的。

趙海龍老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-05-27 13:56

你好，很高興為你解答
前期的應(yīng)收款通過甲方建設(shè)單位代發(fā)的明細(xì)下賬就可以
咨詢費(fèi)和后期的銀行流水是可以對應(yīng)的

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-27 14:05

代發(fā)的明細(xì)，借工資，貸應(yīng)收嗎
這部分要報(bào)個(gè)稅不

趙海龍老師解答

2022-05-27 14:07

咨詢公司申報(bào)個(gè)人所得稅
建設(shè)單位不需要管，只是代發(fā)，義務(wù)不在建設(shè)單位
借：應(yīng)付職工薪酬（這里看你掛的是那個(gè)科目）
貸：應(yīng)收賬款

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-27 14:26

咨詢公司補(bǔ)申報(bào)嗎？
因?yàn)槿ツ?2月沒申報(bào)，然后21年的個(gè)稅匯算清繳也搞完了。22年申報(bào)，如果到時(shí)別人在匯算清繳時(shí)說沒收到款，有異議怎么辦？

趙海龍老師解答

2022-05-27 14:28

有異議的只能去協(xié)調(diào)處理了。正常應(yīng)該是按照實(shí)際收到的金額進(jìn)行申報(bào)

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-27 15:37

如果現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅，那扣繳的個(gè)稅，只怕都沒辦法找別人要回來

趙海龍老師解答

2022-05-27 15:48

不需要建設(shè)單位去申報(bào)

陪你考證的初級班主任追問

2022-05-27 16:57

咨詢單位現(xiàn)在報(bào)個(gè)稅？

趙海龍老師解答

2022-05-27 16:57

應(yīng)該是這個(gè)單位報(bào)
因?yàn)榻ㄔO(shè)單位只是代咨詢單位發(fā)放的工資

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