企業(yè)所得稅年報(bào)的關(guān)聯(lián)交易往來(lái)報(bào)表中，企業(yè)信息的投資總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的12月的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎？還是填計(jì)劃的投資總額

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-05-27 16:15

同學(xué)你好
就是對(duì)關(guān)聯(lián)方的投資金額

Sophiazsky 追問(wèn)

2022-05-27 16:47

不是呀，這個(gè)是企業(yè)信息，是填自己公司的，我覺(jué)得你回答的都不對(duì)，麻煩看清楚再回答

樸老師解答

2022-05-27 16:52

這個(gè)就是如果是被投資方，就是實(shí)收資本，如果是投資方，就是長(zhǎng)期投資的數(shù)據(jù)

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老師，我們公司要做股轉(zhuǎn)，凈資產(chǎn)很高，但是不是利潤(rùn)積問(wèn)

資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的答
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計(jì)提增值稅借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅貸：合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收答
老師，請(qǐng)問(wèn)鐵路電子客票報(bào)銷人拿來(lái)的有張差額退票，問(wèn)

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老師好，一張票上有幾百樣?xùn)|西，那能開(kāi)下嗎？問(wèn)

你好，這種情況應(yīng)該是可以開(kāi)的下的答
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需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，兩表收入保持一致；電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬答

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