老師好：員工出差，公司每天給員工補助30元，員工開住宿發票20天金額3000，公司補助20*30=600元。 公司補助這600沒有發票，填單據和住宿發票放在一起，支付員工3600元，可以嗎。

答： 你好，可以的，單位有制度的出差補貼可以報銷，填寫好對應的報銷的即可

我們公司給員工報銷的差旅費里面有交通費住宿費和出差期間的生活補助及交通補助這些在一起能不能直接打到員工個人賬戶上？交通費，住宿費都有發票，就生活補助和交通補貼是公司的制度沒有票

答： 可以的，可以正常支付的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

公司給員工出差除了交通住宿實報實銷外，另外按每天給100元的出差補助怎么做賬

答： 你好，不超過標準也計入管理費用差旅費