實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-07 10:19

是年底一起轉(zhuǎn)還是當(dāng)月轉(zhuǎn)出呢

郭老師 解答

2022-06-07 10:20

當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)的。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-07 10:36

計(jì)提增值稅:
借 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅  
貸   應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交稅金  計(jì)提加計(jì)抵減10% 
 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%  
貸:其他收益   進(jìn)項(xiàng)加計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)  
借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 
 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%

郭老師 解答

2022-06-07 10:37

你好，你這個分錄沒有看懂。

郭老師 解答

2022-06-07 10:37

一個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，這個包不包含加計(jì)扣除。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-07 11:00

未包含的 去年的他是這樣做的

郭老師 解答

2022-06-07 11:01

可以的，可以這么做的，那你上面的借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除就沒有用了。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-07 11:11

這個是不是沖銷加計(jì)扣除那個優(yōu)惠的,我看了一下,增值稅未交那余額還剩那個加計(jì)扣除的金額,是不是用這個結(jié)轉(zhuǎn)就可以清掉余額啦

郭老師 解答

2022-06-07 11:11

對的是的，這個事的第一個是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，第二個是加計(jì)扣除的，第三個是結(jié)轉(zhuǎn)加計(jì)扣除的，也就是抵扣加計(jì)扣除的。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-06-07 11:44

那我要改變他之前的做賬方式嗎,按月結(jié)轉(zhuǎn),是不是在年中前能不改就不要改是嗎,改成當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2022-06-07 11:46

沒有余額了，你可以改變他的做法，也可以不用改，這個你自己決定就行，你看一下你自己適合哪一種，或者是喜歡做哪一種。