496442316 追問

2022-06-10 15:15

外賬把押金做成了借其他費用   貸銀行存款了，我退押金咋做分錄

meizi老師 解答

2022-06-10 15:21

 你好；     押金  你這個業(yè)務(wù)說下什么情況發(fā)生的；       押金退還工資這個怎么理解 ； 描述下 好判斷   

496442316 追問

2022-06-10 15:26

是我們打給對方10000元押金，但是外賬給入了費用，那對方退還給我們，我怎么記賬

meizi老師 解答

2022-06-10 15:31

 你好 ；   借   其他應(yīng)收款貸費用 ；  借銀行存款貸其他應(yīng)收款   

496442316 追問

2022-06-10 15:53

老師，怎么貸費用啊正的還是負的

meizi老師 解答

2022-06-10 16:11

 你好 ；   正數(shù)金額； 都是正數(shù)金額 ； 你費用不是做錯誤了嗎 》  應(yīng)該走借其他應(yīng)收款 ； 你走成 費用 ； 是不是先改 分錄   

496442316 追問

2022-06-10 16:40

改不了分錄了，因為外賬做的，人家不管了

meizi老師 解答

2022-06-10 16:46

你好 ；     我是給你調(diào)整分錄。 現(xiàn)在22.6月做就行了。 沒有讓你去改之前的分錄