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晨光自行車廠主要生產和銷售自行車，為一般納稅人（增值稅稅率為13%），某月月初有留抵稅額8000元，本月改成購銷情況如下： （1）向當地百貨大樓銷售2000輛自行車，開具增值稅專用發票，注明價款1000 000元； （2）向外地特約經銷點銷售300輛，開具普通發票，注明銷售額為175 500元，并支付運輸單位1090元運費，收到增值稅專用發票注明運費1000元，稅率9%，增值稅90元； （3）購進自行車零部件、原材料，取得的專用發票注明購進金額140 000元，注明稅款18200元。 要求：計算自行車廠當期應納增值稅稅額。
學堂用戶93uydz
于2022-06-13 09:25 發布 ??1679次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-06-13 09:30
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好，小規模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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