? 追問

2022-06-14 15:53

嗯嗯  如果當(dāng)月及最近月份都不認(rèn)證 隔了很久又認(rèn)證的呢

美橙老師 解答

2022-06-14 16:04

那就認(rèn)證時再確認(rèn)進(jìn)項，從成本費用中轉(zhuǎn)出進(jìn)項額/
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸：相關(guān)成本或費用科目

? 追問

2022-06-14 16:20

嗯嗯 這樣對話 不是當(dāng)期的費用很可能為負(fù)數(shù)  這個不影響的嗎

美橙老師 解答

2022-06-14 16:24

當(dāng)期一般不會為負(fù)數(shù)，因為至少有工資費用支出，就算費用為負(fù)也沒有影響。
如果確定以后會抵扣的話，可以先認(rèn)證，當(dāng)期抵扣不完可以留抵到以后。也省去再次做賬。

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2022-06-14 16:45

賬上還有留抵稅額 暫時不打算認(rèn)證 我的意思是 現(xiàn)在把不做認(rèn)證的進(jìn)項稅額做到成本或費用  那現(xiàn)在的成本或費用為正數(shù)且增加 這樣的話 后期將進(jìn)項稅從成本或費用轉(zhuǎn)出 不就會可能導(dǎo)致后期的成本或費用為負(fù)數(shù)

美橙老師 解答

2022-06-14 16:51

沒有關(guān)系，利潤表成本費用有兩欄，一欄是本月數(shù)，一欄是累計數(shù)，你本月數(shù)填負(fù)數(shù)，表示沖以前的費用。

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2022-06-14 16:56

哦哦  那對于發(fā)票憑證是不是也要把抵扣聯(lián)挑出  什么時候認(rèn)證 就裝訂到什么時候的憑證中

美橙老師 解答

2022-06-14 16:57

是的，抵扣聯(lián)放在實際抵扣的憑證后。

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2022-06-14 16:58

好的呢  謝謝老師啦

美橙老師 解答

2022-06-14 16:59

不客氣，滿意麻煩給個五星好評，祝你工作生活愉快！