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你好，2017年12月購(gòu)入食堂用具取得專票計(jì)入福利費(fèi)，當(dāng)時(shí)做分錄時(shí)，沒有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，報(bào)稅時(shí)也沒有在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一欄填寫，導(dǎo)致多抵扣少交稅了，那么現(xiàn)在2022年5月所屬期的時(shí)候，直接在2022年5月所屬期的進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)表里填寫，然后申報(bào)交稅可以嗎）。那么2022年5月調(diào)整這筆分錄，借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 那么需要補(bǔ)交這筆稅嗎，需要交滯納金嗎？
Kalen Wu
于2022-06-14 16:03 發(fā)布 ??545次瀏覽
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圖圖*老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-14 16:26
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精選問題
個(gè)人抬頭的水電費(fèi)發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除 問
采用分?jǐn)偡指顔畏绞?→ 憑出租方開具的其他外部憑證（分割單 / 收據(jù)） + 合同 + 發(fā)票復(fù)印件扣除 答
我們走0110模式，只做免稅，讓貨代幫忙出口，作為企業(yè) 問
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師2025年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，也是電子稅務(wù)局找不到， 問
您好，是的，需要從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面的 答
老師，工商年報(bào)里面財(cái)務(wù)狀況信息怎么填不了呢 問
同學(xué)，你好 是暗色的，還是什么？有截圖嗎 答
（3）甲廠將委托加工收回的實(shí)木地板的一半用于連續(xù)生 問
你好計(jì)算上了這里是 450/1500*100*5%=1.5 答
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