誠心的世界 追問

2022-06-15 09:43

怎么調整呢  具體調整的分錄能發我一下嗎

辜老師 解答

2022-06-15 09:43

你要告訴我具體的差異數據啊

誠心的世界 追問

2022-06-15 09:46

公積金出現差額

誠心的世界 追問

2022-06-15 09:48

4月支付3月工資時 個人部分是貸方2122   但是當月扣4月公積金時2566  產生的差額

辜老師 解答

2022-06-15 09:57

你是發放3月工資少扣除了444，你下個月發放4月工資的時候，個人公積金在應扣除的基礎上+444，進行扣除就可以的

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:01

老師 那按照你的意思就是我做支付3月工資的那個憑證的時候   其他應收款公積金、社保部分應該是按照4月實際繳納社保公積金的金額來嗎

辜老師 解答

2022-06-15 10:04

你3月公積金，實際繳納的時候，個人承擔的金額是多少

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:05

個人部分金額2122

辜老師 解答

2022-06-15 10:06

那你發放工資的時候，金額扣除沒有問題啊

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:09

但是4月扣公積金的時候     個人部分金額是2566  因為我們4月新入職兩個員工  公積金都是當月扣當月的  所以我做憑證時就是 借:其他應收款-公積金2566

辜老師 解答

2022-06-15 10:09

這個是2566，你是發放4月工資的時候在扣除的，其他應收款-個人公積金可以有余額的

誠心的世界 追問

2022-06-15 10:11

就是我做的憑證金額是沒有問題的對嗎  老師  等5月發放4月工資時  這個差額就平賬了對吧

辜老師 解答

2022-06-15 10:11

是的，你的理解是對的