郭老師 解答

2022-06-16 16:18

上面的制作差額就。

郭老師 解答

2022-06-16 16:19

上面的分錄只做差額就可以了。

離殤 追問

2022-06-16 16:20

公積金這塊本來是員工承擔的，直接做成了管理費用怎么辦？

郭老師 解答

2022-06-16 16:21

幫你寫一下完整的分錄。

離殤 追問

2022-06-16 16:22

這個月要怎么更正呢？

郭老師 解答

2022-06-16 16:23

你好，借管理費用，其他應收款個人負擔的社保貸銀行存款是這么做的嗎？

離殤 追問

2022-06-16 16:24

我看了上個月只是做了一筆支付的分錄，借管理費用，貸銀行，本來應該是借其他應收款個人承擔部分才對

郭老師 解答

2022-06-16 16:26

借其他應收款企業管理費用負數

離殤 追問

2022-06-16 16:28

沒看明白，可以詳細的解說一下嘛

郭老師 解答

2022-06-16 16:28

借管理費用，其他應收款貸銀行存款，正確的是，這個你全部都做了管理費用不是嗎？

離殤 追問

2022-06-16 16:30

這邊是個人承擔100%所以不存在管理費用這個科目，現在這個月要怎么去更正呢

郭老師 解答

2022-06-16 16:31

借其他應收款貸管理費用。

離殤 追問

2022-06-16 16:31

直接做一筆這個就可以是吧

郭老師 解答

2022-06-16 16:32

是的是的，是這么做。