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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-06-23 15:09

你好,公司出的發票稅額部分,能具體舉例說明一下嗎 

優雅的柚子 追問

2022-06-23 15:16

例如我付房租6000,然后要求開發票,稅額1000元也是我公司出,共計支付61000元,但是發票只有60000元

鄒老師 解答

2022-06-23 15:18

你好,那1000的稅額需要計入營業外支出,需要做納稅調增處理 

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相關問題討論
增值稅=9500/(1+6%)*6%
2018-07-19 12:09:40
您好!可以的。但是你要在之前有計入
2022-03-31 10:26:08
在納稅調整明細表扣除類項目,其他里面填寫沒有發票的金額
2022-04-16 11:33:48
你好,沒有發票的話肯定是需要交稅的。
2022-02-24 11:32:54
你好,屬于2021年業務的話匯算清繳前取得的認可的
2022-04-08 23:31:12
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