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送心意

小超老師

職稱： 中級會計師

2022-06-30 15:42

同學(xué)您好，注意關(guān)聯(lián)號應(yīng)與出口明細(xì)保持一致，數(shù)量按照發(fā)票上的數(shù)量填寫。序號第一為0000001，第二為0000002，根據(jù)發(fā)票一張一張的錄入。

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相關(guān)問題討論
你好，其他的不允許抵扣的，直接選擇不抵扣，勾選加稅合計做賬就可以的。
2022-12-27 10:46:20
同學(xué)你好，這個發(fā)票可以跟該供應(yīng)商后續(xù)繼續(xù)開具的同貨物的進(jìn)項發(fā)票一起申報抵消處理
2023-06-01 22:32:47
您好，王老師不在線，我來回答一下好不好呀，1.這個月把出口發(fā)票開出來不需要交稅。因為你們公司出口抹茶粉適用增值稅“免抵退”政策，出口環(huán)節(jié)本身免征銷項稅，而且這個月沒有內(nèi)銷就沒有內(nèi)銷的銷項稅，應(yīng)納稅額是銷項稅減進(jìn)項稅，現(xiàn)在銷項稅為0，進(jìn)項稅有1941.1元，算下來應(yīng)納稅額是0-1941.1=-1941.1元，是負(fù)數(shù)，所以不用交稅，還能就現(xiàn)有的1941.1元進(jìn)項稅申請退稅。 2，不可以等進(jìn)項票超過15201.94元再去退稅。雖然你們現(xiàn)在進(jìn)項票少，但出口退稅有規(guī)定的申報期限，9月出口的貨物要在次年4月30日前的增值稅納稅申報期內(nèi)完成申報，不能攢著進(jìn)項票以后再退；而且實際退稅不是看進(jìn)項票總金額是否超過理論最大退稅額，而是看當(dāng)期期末留抵稅額（也就是當(dāng)期進(jìn)項稅減銷項稅的余額）和當(dāng)期免抵退稅額（這里就是15201.94元）的大小，當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額時，當(dāng)期應(yīng)退稅額就是當(dāng)期期末留抵稅額，所以現(xiàn)在有1941.1元進(jìn)項稅，只要在申報期內(nèi)，就可以先按這個金額申報退稅，后續(xù)取得更多與這筆出口業(yè)務(wù)相關(guān)的進(jìn)項稅，也能在申報期內(nèi)繼續(xù)申報退稅，不用等進(jìn)項票超過15201.94元。
2025-09-25 17:21:03
沒有人這樣的，是不能留底退稅的。
2022-04-28 17:11:19
你好這個作為貨物的必須組成部分是可退稅的
2024-05-09 14:07:08
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