老師，請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)，本期收到了一張銷售人員的住宿費(fèi)專用發(fā)票，已報(bào)銷付款。但本期沒有對(duì)外開發(fā)票，即沒有銷項(xiàng)。請(qǐng)問這種情況賬怎么做？稅怎么報(bào)呢？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-09 09:00

你先別勾選借銷售費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，貸銀行存款
不需要申報(bào)

留胡子的翅膀追問

2022-07-09 09:12

您的意思是本期，我要在應(yīng)交稅費(fèi)科目下新增一個(gè)二級(jí)科目“待認(rèn)證”。同時(shí)也不勾選，等下期的銷項(xiàng)了。再調(diào)整，再勾選

郭老師解答

2022-07-09 09:12

對(duì)的是的，是這么做的。

留胡子的翅膀追問

2022-07-09 09:13

好的。謝謝您

郭老師解答

2022-07-09 09:16

不用客氣，周末愉快

精選問題

老師，我公司因?yàn)闆]有資質(zhì)，掛靠別人公司中標(biāo)工程項(xiàng) 問

你好，我們按工資薪金所得申報(bào)的答
老師：匯算清繳年報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表為問

是不是基礎(chǔ)信息表的勾選有問題呢？可以截圖看一下嘛答
老師，您好，向您咨詢一個(gè)事情。我的老板是搞餐飲的問

您好，這個(gè)人是不是想刷流水呢，所以才付款收款的答
老師您好，請(qǐng)問出差的機(jī)票，第三方代理機(jī)構(gòu)開的發(fā)票，問

攜程/旅行社等代理開的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票，屬于“服務(wù)費(fèi)”，不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱+稅號(hào)，不需要寫個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多問

你好，是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn)，就把賬補(bǔ)齊。答

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