小雅 追問

2022-07-12 11:07

是5月份報增值稅的時候從金稅盤導入到電子稅務局里面的銷項稅就是跟發(fā)票上的銷項稅總金額有個3分錢的出入，所以當時做在了營業(yè)外支出里面

meizi老師 解答

2022-07-12 11:11

你好；  尾差的話； 直接做 營業(yè)外支出即可。 這個可以的 

小雅 追問

2022-07-12 11:54

電子稅務局季報里面利潤表剛已經(jīng)申報了，但填企業(yè)所得稅時發(fā)現(xiàn)相差一分錢，我就把6月份的計提企業(yè)所得稅金額調整了下。現(xiàn)在已經(jīng)申報的利潤表就跟實際相差一分錢，這個需要調整申報表嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 12:01

 你好 ；    你申報表   自動出來按實際報即可 ； 賬上 有尾差的  利潤表按照賬上做； 賬上尾差的 調整到營業(yè)外支出去   

小雅 追問

2022-07-12 12:02

申報表已經(jīng)報送了，我剛調了6月份的賬，所以利潤表那塊跟已經(jīng)申報的利潤表就有差異了，但差異就3分錢，這個需要我作廢重新申報嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 12:29

 你好  ；   去改； 這個要改的； 利潤表和你賬上數(shù)據(jù)一致的