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老師您好：我有幾個問題想咨詢一下： 1、企業季報虧損，調增調減后還是虧損，預計未來12個月內肯定盈利，需要針對虧損計提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會計利潤計提還是用調增調減后的利潤計提遞延所得稅資產？ 3、我在計提壞賬和公允價值的時候同時確認了遞延所得稅資產，現在用虧損利潤再確認遞延所得稅資產，會不會重復？
云小萌
于2022-07-13 09:51 發布 ??1047次瀏覽
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安安
職稱： 中級會計師,初級會計師
2022-07-13 10:02
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精選問題
老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好，這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用，如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費，研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產權的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬，A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話，現在按照150/1000*16*20% 答
老師，發票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步 問
你好好退稅勾選后，稅務局審核的 答
老師好，應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
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