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老師，進項稅加計抵減10%，6月增值稅7月份申報抵減這10%，請問這10%抵減的入“營業外收入”是在6月做賬還是7月份做賬呢？
薄荷凝望
于2022-07-13 11:36 發布 ??1206次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-07-13 11:38
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收到貨物賠償款（價外稅）已計入營業外收入，本月申報增值稅時，此筆賠償款銷項稅6千，已認證進項稅1萬，本月不需繳納增值稅，還要月末結轉銷項和進項嗎
21-22退的個稅手續費，之前沒有報增值稅，收入全部計營業外收入。24.3月補報了增值稅。那分錄是不是借：營業外收入 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
老師好，留底抵減欠稅，借：應交稅費一未交增值稅貸：應交稅費一應交增值稅進項稅，借：應交稅費一應交增值稅進項稅，貨：營業外收入對嗎，
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