實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 11:52

就是說第二季度有盈利，本年累計是虧損的，要預(yù)交企業(yè)所得稅是吧？

小鎖老師 解答

2022-07-14 11:54

嗯對，是這個意思的

實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 13:58

老師不對吧，企業(yè)所得稅這個是本年累計呀

實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 13:59

老師 企業(yè)所得稅這個是本年累計呀

小鎖老師 解答

2022-07-14 14:00

你季度不是要申報嗎？二季度盈利扣除一季度虧損后還是盈利

實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 14:06

扣除第一季度，本年累計是負(fù)數(shù)呀  虧損

小鎖老師 解答

2022-07-14 14:07

你第二季度扣除第一季度虧損收還是負(fù)數(shù)？

實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 14:26

對的，第一季度是虧損、第二季度是盈利，本年累計利潤總額為負(fù)數(shù)，虧損

小鎖老師 解答

2022-07-14 14:28

那這個就是不需要的了

實操學(xué)堂 追問

2022-07-14 14:39

如果現(xiàn)在預(yù)繳的企業(yè)所得稅，在第四季匯算清繳時不盈利，交的所得稅是否會退回企業(yè)？

小鎖老師 解答

2022-07-14 14:40

會，這個當(dāng)然是會的了