微笑 旳弧度 追問

2022-07-19 11:30

可是當時已經這樣做了：
借：主營業成本-訴訟費    -1000
      貸：銀行存款       -1000

小鎖老師 解答

2022-07-19 11:31

那您就作為以前年度損益調整——主營業務成本

微笑 旳弧度 追問

2022-07-19 11:39

具體分錄怎么寫

小鎖老師 解答

2022-07-19 11:39

借 銀行存款 貸 以前年度損益調整——主營業務成本 

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 09:57

我是已經做了

借：主營業成本-訴訟費    -1000
      貸：銀行存款       -1000

那現在就部會計分錄
借 銀行存款 -1000
    貸 以前年度損益調整——主營業務成本 -1000

是這樣嗎

小鎖老師 解答

2022-07-20 09:57

嗯對，是這個意思的哈

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:01

那第二個分錄的摘要怎么寫

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:02

以前年度款項退回

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:16

老師 是之前是這樣做的會計分錄 如果按你說的那樣寫 那豈不是銀行存款 跟實際對不上了？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:20

借 銀行存款 -1000
貸 以前年度損益調整——主營業務成本 -1000,換成藍字啊,你為啥是負數?

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:21

這樣寫嗎？？？？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:23

不是說了銀行存款在借方嗎。。你咋又是貸方

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:24

你看第一個圖片 銀行存款已經收到款了 你還在借方豈不是沒有收到這退款嗎

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:26

不應該再牽扯銀行存款的會計分錄出來 現在以前年度損益調整與往年成本的會計分錄之前寫吧

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:27

不是啊，一共就做一筆分錄，，，借 銀行存款  貸 以前年度損益調整——主營業務成本，全部用正數，不要負數

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:29

廢話~我都說我已經做了第一張圖片的分錄 不想反賬回去改 就想問怎么補寫會計分錄

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:32

像你說的這會計分錄
借 銀行存款 -1000
    貸 以前年度損益調整——主營業務成本 -1000
那銀行存款減少了 老師 但實際就是收了 如果按你的會計分錄寫 結合我之前的會計分錄就跟以前的銀行存款金額低消了 那錢去哪里了

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:36

那你就做一筆，借 以前年度損益調整   -10366貸 主營業務成本  -10366，不想反結賬就這樣，

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:49

你是不是又錯了 第一個分錄已經把成本沖回去 然后再做這樣的分錄  主營業務成本  -10366 豈不是負上加負了嗎

微笑 旳弧度 追問

2022-07-20 10:51

貸方的成本已經沖回去的意思 再加-豈不是負負得正了？

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:51

親，你第圖片中是借方負數主營業務成本，相當于貸方正數，我現在從貸方負數沖回來哪里錯了？麻煩您可以畫個T記賬可以吧，不要要看

小鎖老師 解答

2022-07-20 10:52

您可以做T記賬，看看誰錯了，不要想當然的就光看，有時候腦子是反應不過來的