請(qǐng)問老師，小規(guī)模企業(yè)的公司，比如說7-9月這個(gè)季度我有35萬(wàn)的成本票，銷項(xiàng)票只開了20萬(wàn)出去，那請(qǐng)問剩下的15萬(wàn)還能用在下一個(gè)季度做稅前扣除嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-08-04 15:02

可以的，可以這么做的

冷酷的滑板追問

2022-08-04 15:06

老師您好，現(xiàn)在目前就是有這樣的一個(gè)情況，成本票會(huì)在8月拿到，有35萬(wàn)，因?yàn)槭杖氪蟾庞?5萬(wàn)，我想把這45萬(wàn)的銷項(xiàng)票分開兩個(gè)季度去開，可以用費(fèi)用去做稅前扣除，請(qǐng)問這樣的操作是可以的嗎？

郭老師解答

2022-08-04 15:10

你好，不管在哪個(gè)月份開出來的，可以的，只要匯算清繳之前都可以抵扣的。之前開出來你沒有銷售出去，你做庫(kù)存商品或者是勞務(wù)成本就是了。

冷酷的滑板追問

2022-08-04 15:15

好的，謝謝老師

郭老師解答

2022-08-04 15:15

不要客氣，工作愉快。

精選問題

老師，我們公司要做股轉(zhuǎn)，凈資產(chǎn)很高，但是不是利潤(rùn)積問

資本公積沖減未分配利潤(rùn)屬于所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 不會(huì)減少凈資產(chǎn)的答
老師，如果增值稅需要確認(rèn)收入需所得稅上不需要確問

計(jì)提增值稅借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅貸：合同負(fù)債 / 預(yù)收賬款后續(xù)滿足所得稅收入條件時(shí)，再結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)營(yíng)收答
老師，請(qǐng)問鐵路電子客票報(bào)銷人拿來的有張差額退票，問

同學(xué)，你好截圖發(fā)一下答
老師好，一張票上有幾百樣?xùn)|西，那能開下嗎？問

你好，這種情況應(yīng)該是可以開的下的答
怎么更正報(bào)表啊，我們收到稅務(wù)局信息說報(bào)的一季度問

需更正增值稅、一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表，兩表收入保持一致；電子稅務(wù)局申報(bào)更正模塊修改，賬上同步調(diào)賬答

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