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老師， 1、成本已經結轉，請問上個月暫估借原材料65萬，貸應付賬款—暫估65萬，這個月沖暫估借原材料—65貸應付賬款—65分錄是這樣做嗎？成本怎么弄 ？ 2、計提工資的時候后邊需要附附件嗎還是發放的時候才附附件
水中的小鳥
于2022-08-11 09:49 發布 ??636次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-08-11 09:49
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老師，1、成本已經結轉，請問上個月暫估借原材料65萬，貸應付賬款—暫估65萬，這個月沖暫估借原材料—65貸應付賬款—65分錄是這樣做嗎？成本怎么弄 ？2、計提工資的時候后邊需要附附件嗎還是發放的時候才附附件
答： ?你好1.? 你這個暫估和你發票有差異金額嗎？? ?2.? ? 計提工資 要有工資表做附件的； 發工資的時候用支付銀行回單 和考勤表 和簽字的工資表做附件的??
計提工資之后一直未發放，可以月末的時候和員工掛往來，放在“其他應付款”里面嗎 這樣比較清楚是該發給誰的具體金額
答： 同學你好，是可以的；
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師我們是9月才有銀行流水的企業，代賬把我們9月工資放到了9月計提，但到10月銀行才發放這筆工資...當時9月發放工資的憑證做到了其他應付款里。之后每個月都是這么順延的?，F在我在做3月份憑證，我要怎么調整回來？3月發放的工資2月已經計提過了。我現在只能計提4月工資。我想當月計提工資和發放工資的金額是一致的。
答： 同學，9月工資9月計提，10月發放是沒有錯的？不是很明白同學的疑問是？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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水中的小鳥 追問
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