細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 10:49

一直掛賬 沒有做費用呢

郭老師 解答

2022-08-11 10:50

你好，借利潤分配未分配利潤貸銀行存款做這個匯算清繳，也不需要調整的，也不允許抵扣。

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 10:51

要掛銀行存款嗎 我是掛的應付賬款-公司呢

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 10:53

請問為什么要這么做呢

郭老師 解答

2022-08-11 10:53

你好，那你這個錢支付了沒有。

郭老師 解答

2022-08-11 10:54

跨年了涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤來代替。

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 10:56

早在21年就支付了呢

郭老師 解答

2022-08-11 10:56

那你當時支付的分錄怎么做的？

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 10:57

那以前年度損益調整 呢

郭老師 解答

2022-08-11 11:00

你好，這個是企業會計準則做賬的，你是企業虧損的做賬嗎？

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 11:02

借：應付賬款-公司 貸：銀行存款
是的

郭老師 解答

2022-08-11 11:03

借利潤分配未分配利潤貸應付賬款，

或者是借以前年度損益調整貸應付賬款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。

細心的水蜜桃 追問

2022-08-11 11:04

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2022-08-11 11:06

不用客氣，工作愉快。