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送心意

家權老師

職稱稅務師

2022-10-07 09:37

我說的是數據都是什么、調整額都多少、我們現在要報年報、需要自己手寫表格

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 09:39

我需要調減多少 我知道寫哪個表

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 09:42

讓手寫自己算、我都知道扣除限額 但是現在整不明白我應該調減多少 我算的是5000、但是我感覺不對、沒整明白、我去年結轉的為啥不能都抵扣了

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 09:55

我調減49500元嗎?

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 09:56

那表按照要求填完是這個樣子、這補就是能調減5000嗎

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 10:10

為什么這么填寫、要求不是這樣的啊 第九行不是要求3小于6要差額啊與第八行比較

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 10:15

老師你看下這樣是不是就對了 那我今年的5000沒啥用了是嗎

幸福的小丫頭 追問

2022-10-07 10:18

明白了、謝謝老師

家權老師 解答

2022-10-07 09:36

A105060         廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表

家權老師 解答

2022-10-07 09:44

營業收入600000元,本年可以扣除600000*0.15=90000,意思是可以全額扣除了

家權老師 解答

2022-10-07 10:06

把第8行的數字填在第9行.8行不填

家權老師 解答

2022-10-07 10:12

那就8行和9行數字相等,以前年度可以扣除了

家權老師 解答

2022-10-07 10:17

意思是今年的5000據實扣除了.以前結轉的到本年的也調整扣除了.就那樣了

家權老師 解答

2022-10-07 10:21

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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相關問題討論
我說的是數據都是什么、調整額都多少、我們現在要報年報、需要自己手寫表格
2022-10-07 09:37:34
你好,廣告費沒有超過收入的15%,這種情況是不需要調整的?
2023-02-13 12:39:14
你好,是填入提供勞務收入
2017-04-28 11:35:36
您好,是的。中華人民共和國企業所得稅法實施條例,第四十四條 企業發生的符合條件的廣告費和業務宣傳費支出,除國務院財政、稅務主管部門另有規定外,不超過當年銷售(營業)收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除。
2017-05-09 23:02:23
謝謝老師!已收到
2022-04-15 09:32:32
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