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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-12 14:49

你好； 你們預收款是什么業(yè)務發(fā)生的； 你們是建筑公司嗎  

陽光 追問

2022-10-12 14:52

你好，我們是制造窯爐的，屬于制造行業(yè)，不是建筑公司

陽光 追問

2022-10-12 14:54

制造窯爐的預收款

meizi老師 解答

2022-10-12 14:56

你好；  那你們 應該是制造好了。 對方客戶驗收后才會做收入的 ；   你們提前做了收入嗎   

陽光 追問

2022-10-12 14:57

沒有提前做收入呢，就是因為預收款過大，所以我在想這個季度季報要不要報點無票收入進去

meizi老師 解答

2022-10-12 15:01

 你好；  掛預收賬款掛著即可； 別 去做無票收入哦  

陽光 追問

2022-10-12 15:03

那預收賬款金額有點大后面不會有問題嗎

meizi老師 解答

2022-10-12 15:04

你好；   正常做； 你真實的； 有合同 和 收款單證明即可   

陽光 追問

2022-10-12 15:06

恩恩，好的，我們是有合同和收款證明的，那就是這個季度這個預收款暫時不確認一部分無票收入進去直接掛預收就行了對嗎老師？

meizi老師 解答

2022-10-12 15:11

 你好；  是的；  沒有必要走無票收入哈； 是的  

陽光 追問

2022-10-12 15:14

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-10-12 15:18

不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價 

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相關問題討論
你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
2023-05-30 23:18:45
同學你好 第4行“特定業(yè)務計算的應納稅所得額”：從事房地產(chǎn)開發(fā)等特定業(yè)務的納稅人，填報按照稅收規(guī)定計算的特定業(yè)務的應納稅所得額。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品取得的預售收入，按照稅收規(guī)定的預計計稅毛利率計算的預計毛利額填入此行。企業(yè)開發(fā)產(chǎn)品完工后，其未完工預售環(huán)節(jié)按照稅收規(guī)定的預計計稅毛利率計算
2022-03-03 13:51:19
你好； 你們預收款是什么業(yè)務發(fā)生的； 你們是建筑公司嗎??
2022-10-12 14:49:32
多交的稅款匯算清繳，多退少補。
2023-04-06 10:07:08
你好；? 這個是專項款的話； 你要調(diào)整下 ；專項款是免所得稅的 ； 調(diào)整下哈? ； 可以退稅的??
2022-03-16 18:07:06
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