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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-13 10:52

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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你好這個(gè)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好！ 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
2019-05-06 17:16:00
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所得稅匯算清繳，是小型企業(yè)在本期應(yīng)繳納所得稅時(shí)，根據(jù)會(huì)計(jì)原則和所得稅法律的要求，計(jì)算其所得稅的會(huì)計(jì)分錄。匯算清繳會(huì)計(jì)分錄中，企業(yè)可把應(yīng)繳稅款從未繳納的稅款里抵扣，若抵扣后稅款為負(fù)數(shù)，則可將負(fù)數(shù)部分累計(jì)至下一期的應(yīng)繳稅款。而拓展知識(shí)是，除了企業(yè)本身需要預(yù)繳稅款，企業(yè)可以根據(jù)一定的條件，使用遞延所得稅優(yōu)惠政策減免稅款。
2023-03-08 14:01:22
借：利潤(rùn)分配-未分配 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-05-05 14:51:22
1. 匯算清繳后， 補(bǔ)繳企業(yè)所得稅： 借： 以前年度損益調(diào)整， 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅。 2. 繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款： 借： 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得， 貸： 銀行存款。 3. 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整： 借： 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)， 貸： 以前年度損益調(diào)整。
2023-04-12 11:07:36
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精選問題

  • 利潤(rùn)表中的上期金額怎么理解？老師，這個(gè)上期金額為 問

    您好，因?yàn)檫@是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧，參考的是季度申報(bào)表 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（季報(bào)） 本期金額：本年年初至本季度末累計(jì)數(shù)，二季度填1-6月累計(jì)。 上期金額：上年同期數(shù)，二季度填上年1-6月累計(jì)。 依據(jù)：國(guó)家稅務(wù)總局青島市稅務(wù)局（2025 年 1 月，權(quán)威官方） 原文：本期金額= 本年 1 月 1 日至本季度末累計(jì)數(shù)；上期金額= 上年 1 月 1 日至上年同期季度末累計(jì)數(shù)青島市稅務(wù)局 鏈接：http://qingdao.chinatax.gov.cn/ssfg2019/cjwt/cjwtqt/202501/t20250123_92318.html 2. 12366 官方口徑（2024 年 10 月，全國(guó)統(tǒng)一） 原文：按季申報(bào)：本期金額 = 本年 1 本季末累計(jì)；上期金額 = 上年 1 本季末累計(jì) 鏈接：https://www.sohu.com/a/820295392_121106832 3. 財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 32 號(hào) — 中期財(cái)務(wù)報(bào)告》 原文：中期利潤(rùn)表以年初至本中期末為基礎(chǔ)計(jì)量，格式與年度報(bào)表一致 答

  • 自建的空房，需要交房產(chǎn)稅嗎 問

    你好，企業(yè)的需要繳納房產(chǎn)稅 答

  • 老師，請(qǐng)教一下，各大電商平臺(tái)是以結(jié)算時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入， 問

    你好，借發(fā)出商品貸庫(kù)存商品 答

  • 匯算清繳資產(chǎn)總額怎么填的 問

    同學(xué)，你好 按照資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額來(lái)填寫。 季度平均值 = (季初資產(chǎn)總額 %2B 季末資產(chǎn)總額) ÷ 2 全年季度平均值 = 全年四個(gè)季度平均值之和 ÷ 4 答

  • 老師好，員工兼職工資是523.21，申報(bào)社保是不是可以 問

    你好這個(gè)不可以，低于基數(shù)的按照最低基數(shù)申報(bào)的 答

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