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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-10-14 15:39

 不對(duì)哈； 這個(gè)分錄。  你銷項(xiàng)稅大還是進(jìn)項(xiàng)稅大？   

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-10-14 16:04

銷項(xiàng)大的老師

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-10-14 16:05

9月要交267.24的增值稅

meizi老師 解答

2022-10-14 16:15

比如
如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
同時(shí)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納：借 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 
 

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相關(guān)問題討論
?不對(duì)哈； 這個(gè)分錄。? 你銷項(xiàng)稅大還是進(jìn)項(xiàng)稅大？? ?
2022-10-14 15:39:38
同學(xué)你好 第二步不需要轉(zhuǎn)出。
2022-12-09 16:33:42
您好 請(qǐng)問您的結(jié)余跟剩余一個(gè)是當(dāng)月 一個(gè)是累計(jì)么？
2022-03-25 13:23:55
你好，學(xué)員，發(fā)送的是原圖嗎，看不太清
2022-01-12 16:55:24
同學(xué)你好，增值稅那里有點(diǎn)問題，增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。　 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 　　3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 　　　　貸：銀行存款
2022-03-29 16:57:25
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