增值說0申報，提示附表4第8攔合計的本期發生額應小于等于附表二第12攔X10%+加記抵減臺賬期末可計提額

答： 你好，以當月的進項稅額乘以抵扣率填寫到附表四的本期發生額，其他的不要填寫。

本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”

答： 你好，是表附表四產生的差異對不上，檢查附表金額和主表金額差異原因。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

監控級別 異常比對信息 強制 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列為2742.67元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”7060.63。《加計抵減臺賬》上期第6欄“期末可計提額”為2036.6元。

答： 你看下你哪里不對呀，在原《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（以下簡稱《附列資料（四）》）表式內容中，增加加計抵減相關欄次。新增部分表式如下圖一 將原《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（以下簡稱《附列資料（二）》）中的第10欄項目名稱調整為“（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證”；第12欄“當期申報抵扣進項稅額合計”計算公式調整為“12=1+4+11”。