老師，您好，收到供應商廠家的折讓費用，供應商廠家也開了折讓發票，有簽折讓協議，這種收到款怎樣做分錄呢？

答： 你好，借庫存商品，借應交稅費貸銀行存款，然后呢，現在比著這個憑證做個相反的，改成借銀行存款貸庫存商品，貸應交稅費。

我們公司是做銷售的，我們收到了就是對方供應商給的那個折扣發票就是開了一張負數發票給我們折讓的是商品就是不退錢給我們，但是折扣價呢，就是會給的商品就是這樣的那個分會計分錄我該怎么做。 我公司收到供應商開出的負數發票，用商品做折讓，請問你收到這樣的發票會計分錄該怎么做？

答： 借：庫存商品 負數 ? ? ?應交稅費-增值稅? 負數 貸：應付賬款 負數

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師，您好，醫藥公司一般納稅人，收供應商的折讓負數專用發票，同時收到折讓轉賬金額1萬元，我不懂這樣怎樣處理

答： 你之前做庫存商品 負數， 借銀行，貸進項稅額轉出， 之前結轉成本嗎，結轉成本沖掉，借主營業務成本 負數，貸庫存商品 負數