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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2022-10-31 14:43

學員你好，把差額做一個分錄
借*其他應收款4878.5+634.2=5512.7
貸*其他業務收入14704.15-9825.65=4878.5
應交稅費1911.54-1277.34=634.2

 追問

2022-10-31 15:03

那應收賬款和其他業務收入都不能再確認了 
人家不會再付這個款了 
再做壞賬嗎老師

悠然老師01 解答

2022-10-31 15:04

你發票開了多少哪

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相關問題討論
你好，多計提的紅沖之前的分錄不變，金額是負數，如果是少提了，你補上就可以的。
2022-10-06 18:01:48
借：應交稅費 貸：未分配利潤
2022-05-23 15:34:41
那應收賬款和其他業務收入都不能再確認了 人家不會再付這個款了 再做壞賬嗎老師
2022-10-31 15:03:38
那應該如何調呢，放在科目，如何分錄，麻煩老師指導，夜深了，辛苦老師，明天再回復，感謝！
2024-07-14 01:00:13
嗯，我知道，現在是之前的賬錯了，還跨年了，我該怎么做呢
2023-08-12 14:19:32
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