ruby燕 追問

2022-12-15 11:13

憑證是這樣做的

郭老師 解答

2022-12-15 11:14

看下進項稅額有嗎

ruby燕 追問

2022-12-15 11:17

進項稅額余額為0了

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

放下還有哪些科目有用啊？

郭老師 解答

2022-12-15 11:20

那你看一下還有哪些科目有余額的。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:28

其他的都沒有余額了

郭老師 解答

2022-12-15 11:29

那你單位還欠著稅款嗎？如果不欠的話，放到營業(yè)外收入里面去。

ruby燕 追問

2022-12-15 11:56

不欠啦？19年前調了賬之后，之后的稅金都對上的。放到營業(yè)外收入去？分錄怎么寫老師？

郭老師 解答

2022-12-15 11:59

借應交稅費、已交稅金貸營業(yè)外收入

ruby燕 追問

2022-12-15 16:49

老師，不用以前年度調整調嗎？

郭老師 解答

2022-12-15 16:50

你好，你當年發(fā)現(xiàn)的，當年做就可以的，不用以前年度損益調整。

ruby燕 追問

2022-12-15 16:51

那不是影響了當年的利潤表嗎

郭老師 解答

2022-12-15 16:54

是的，因為你這個是在當年發(fā)現(xiàn)的，就像你做壞賬是一樣的。