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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-10-31 16:11

你好；比如看 我寫的分錄參考下：   
1、計提工資：
借：管理/銷售費用等
貸：應付職工薪酬——工資
2、計提社保：（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應付職工薪酬——社保
3、次月發放工資時：
借：應付職工薪酬——工資
貸：其他應收款——社保（個人部分）
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金／銀行存款
4、上交杜保：
借：應付職工薪酬——社保
其他應收款-個人社保
貸：庫存現金/銀行存款
5、上交個人所得稅：
借：應交稅費——應交個人所得稅
貸：銀行存款
 

孝順的啤酒 追問

2022-10-31 16:59

謝謝老師，老師回單的太完美了，贊贊贊

meizi老師 解答

2022-10-31 17:03

 不客氣的；幫到你就好； 你參考下了解； 滿意請給予評價 

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你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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