老師小規(guī)模納稅人時(shí)購進(jìn)的貨物開的普票，現(xiàn)在是一般納稅人了將之前小規(guī)模時(shí)進(jìn)的貨退貨處理了，賣方給我們開的普通紅字發(fā)票怎么申報(bào)增值稅？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-11-01 12:01

同學(xué)你好

負(fù)數(shù)沖減后的金額申報(bào)

煙花雨追問

2022-11-01 12:06

老師是進(jìn)項(xiàng)票，麻煩仔細(xì)看一下上面的問題，是不是不影響我的增值稅申報(bào)表？只是把之前的分錄沖紅就好了
？

樸老師解答

2022-11-01 12:08

進(jìn)項(xiàng)也是按照沖減之后的
有進(jìn)項(xiàng)紅沖了也得轉(zhuǎn)出

煙花雨追問

2022-11-01 12:11

可是購進(jìn)時(shí)是小規(guī)模納稅人，沒抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

樸老師解答

2022-11-01 12:12

那你現(xiàn)在就不用轉(zhuǎn)出
紅沖成本費(fèi)用就可以

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