郭老師 解答

2022-11-11 10:40

你只付給你的供應(yīng)商當(dāng)時掛了應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

黃謙 追問

2022-11-11 10:44

業(yè)主的貸款全部入預(yù)收，之前支付給供應(yīng)商的貸款掛工程施工，那么我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

郭老師 解答

2022-11-11 10:46

借工程施工貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工，是不是這么做的？要不你直接帶工程施工的話，工程施工會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，余額大。

黃謙 追問

2022-11-11 10:59

每收到業(yè)主的錢就入預(yù)收，支付給供應(yīng)商時就入工程施工，那么，我收到合格證后這樣做可以嗎，記：借：工程施工-尾款，貸：應(yīng)付賬款-尾款，借：主營業(yè)務(wù)成本-全部貸款，貸：工程施工-（之前記入工程施工的貸款）+尾款，
借：預(yù)收賬款-全部貸款，貸：主營業(yè)務(wù)收入-全部貸款，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項

郭老師 解答

2022-11-11 11:03

應(yīng)付賬款貸銀行存款支付尾款做這個。

黃謙 追問

2022-11-11 11:07

請問老師，那我剛才寫的，結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本的分錄對嗎

郭老師 解答

2022-11-11 11:10

你好是的，是這么做的。

黃謙 追問

2022-11-11 11:13

謝謝的老師指導(dǎo)

郭老師 解答

2022-11-11 11:13

不用客氣
工作愉快。