我們的留底稅額應(yīng)該這個(gè)1和2加起來(lái)的數(shù)。就是還剩下330572.05元對(duì)嘛那還需要如果我們這個(gè)月開(kāi)出去的發(fā)票金額額是874016.05，稅額是100550.53元那這個(gè)稅額還是夠抵扣的對(duì)吧

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-16 09:29

你好；你的應(yīng)交增值稅 =銷(xiāo)項(xiàng)稅 - 本期的進(jìn)項(xiàng)稅 - 期初留底進(jìn)項(xiàng)稅；你用公式計(jì)算看是否夠抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅；夠的話(huà)；多的部分留底的

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-11-16 09:53

夠抵扣的老師如果我們今年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)
明年才回來(lái)這會(huì)有什么影響嗎

meizi老師解答

2022-11-16 09:55

你好1；那你就沒(méi)法抵扣的；你要先收到發(fā)票才能抵扣的

實(shí)操學(xué)堂追問(wèn)

2022-11-16 10:04

跨年也不會(huì)影響嗎
就是明年開(kāi)出來(lái)發(fā)票，也行唄
夠抵扣的情況下

meizi老師解答

2022-11-16 10:08

你好1；是的；關(guān)鍵是你要及時(shí)開(kāi)票；你要次月申報(bào)就得有發(fā)票來(lái)勾選抵扣即可

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老師您好，請(qǐng)問(wèn)出差的機(jī)票，第三方代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票，問(wèn)

攜程/旅行社等代理開(kāi)的：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)（6%） - 品名：經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票，屬于“服務(wù)費(fèi)”，不是旅客運(yùn)輸。 ? - 付款方是公司，發(fā)票抬頭必須是公司全稱(chēng)+稅號(hào)，不需要寫(xiě)個(gè)人姓名。 ? - 稅務(wù)認(rèn)可：只要業(yè)務(wù)真實(shí)、有出差審批+行程單/訂單佐證，就能稅前扣除答
老師好，公司一些老賬都是20年以前，銀行大概有100多問(wèn)

你好，是可以補(bǔ)做賬的。規(guī)范一點(diǎn)，就把賬補(bǔ)齊。答

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