曉娜 追問

2022-11-16 15:24

那科目要怎么做呢

李霞老師 解答

2022-11-16 15:26

你好，借主營業務成本貸應交稅費、應交增值稅進項稅額轉出。

曉娜 追問

2022-11-16 15:38

老師，稅務局是讓我們更改2021年的增值稅報表做進項轉出的，這樣也可以沖減今年的嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 15:42

你好，如果說讓你更改的報表的話，嗯，那你需要更改匯算清繳的表格，直接打開匯算清繳的那個表格，打開納稅調整項目表，在第三十行那里進行調整就可以。

曉娜 追問

2022-11-16 16:03

這樣對嗎？？？

李霞老師 解答

2022-11-16 16:07

你好同學，咱們的賬載金額是填，這，個數，稅收金額應該是零才對。這樣才能調增，

曉娜 追問

2022-11-16 16:13

老師，為什么要調增呀，既然要計到主營業務成本，不能稅前扣除嗎

李霞老師 解答

2022-11-16 16:22

你好同學，不好意思啦，我想錯了，剛才有個同學問我另外一個問題，也是匯算清繳的，你這個是要調減的，因為咱要增加主營業務成本，要減少利潤，所以這個是要調節。