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2.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務。2022年10月份有關經(jīng)濟業(yè)務如下： （1）購入辦公用小轎車一輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元；購入貨車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為52000元。 （2）提供貨物運輸服務，取得含增值稅價款1417000元。 （3）提供貨物裝卸搬運服務，取得不含增值稅價款24000元。 （4）提供貨物倉儲服務，取得含增值稅價款95400元，另外收取貨物逾期保管費15900元。 已知交通運輸服務增值稅稅率為9%，裝卸搬運服務、倉儲服務增值稅稅率為6%，取得的增值稅專用發(fā)票已通過稅務機關認證。 要求： （1）計算本月準予抵扣的增值稅進項稅額。 （2）計算本月提供貨物運輸服務的增值稅銷項稅額。 （3）計算本月提供貨物裝卸搬運服務的增值稅銷項稅額。 （4）計算本月提供貨物倉儲服務的增值稅銷項稅額。 （5）計算甲企業(yè)本月的應納增值稅。
鉆石王老吉
于2022-11-29 15:26 發(fā)布 ??1857次瀏覽
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悠然老師01
職稱： 高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
2022-11-29 15:29
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